2023年度

开云手机在线登录入口(中国)开云有限公司机关部门决算

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办省委和省政府举办的有关专题培训班。

2、组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

3、组织开展决策咨询工作，为省委和省政府决策服务。

4、组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。

5、指导市（州）社会主义学院业务工作。

6、开展联谊交友。

7、完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

14个，包括：办公室、教务处、科研处、组织人事处、财务处、培训进修处、文化交流处、机关党委（纪委）、统战理论教研部、民族宗教教研部、中华文化教研部、宣传信息中心、学报编辑部、后勤服务中心。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故表七、八无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4688.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加1132.87万元,增长31.86%,主要原因是财政拨款收入及事业收入较2022年增加；基本支出及项目支出较2022年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4385.52万元,其中：财政拨款收入3685.52万元,占84.04%；事业收入700.00万元,占15.96%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3871.26万元,其中：基本支出2500.03万元,占64.58%；项目支出1371.22万元,占35.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3988.18万元。与上年相比,各增加1028.96万元,增长34.77%。主要原因是人员、公用及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3341.31万元,较上年决算数增加896.71万元,增长36.68%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3341.31万元，主要用于以下方面：教育支出2840.01万元,占85.0%；社会保障和就业支出227.07万元,占6.8%；卫生健康支出127.83万元,占3.83%；住房保障支出146.40万元,占4.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3911.25万元,支出决算为3341.31万元,完成年初预算的85.43%。其中：

1．教育支出年初预算数为3447.47万元,支出决算为2840.01万元,完成年初预算的82.38%,决算数小于预算数的主要原因是干部教育支出减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为189.55万元,支出决算为227.07万元,完成年初预算的119.79%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加，死亡抚恤增加。

3．卫生健康支出年初预算数为127.83万元,支出决算为127.83万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为146.40万元,支出决算为146.40万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1970.09万元。其中：

人员经费1744.55万元,较上年决算数增加126.97万元,增长7.85%,主要原因是工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金。

公用经费225.54万元,较上年决算数增加8.23万元,增长3.79%,主要原因是办公费、差旅费、电费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为8.22万元,支出决算为8.22万元,较上年决算数增加1.51万元,增长22.39%,主要原因是公务用车量增加，公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,主要原因是2023年未产生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.22万元,支出决算为8.22万元,较上年决算数增加1.51万元,增长22.39%,主要原因是公务用车量增加，公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为8.22万元,支出决算为8.22万元,较上年决算数增加1.51万元,增长22.39%,主要原因是公务用车量增加，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出225.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加8.23万元,增长3.79%,主要原因是办公费、差旅费、电费等支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.33万元,下降100.0%,主要原因是2023年未举办会议。本年度培训费支出275.50万元,较上年决算数增加135.51万元,增长96.8%,主要原因是培训人员、班次增加，培训费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计299.00万元,其中：政府采购货物支出14.70万元、政府采购工程支出236.80万元、政府采购服务支出47.50万元。授予中小企业合同金额299.00万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中：授予小微企业合同金额299.00万元,占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个，二级项目2个,分别为“办学补助及科研理论研究创新工程经费项目”、“智慧社院信息化建设项目”，共涉及资金1371.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从评价情况来看,“办学补助及科研理论研究创新工程经费项目”结果为“优秀”，“智慧社院信息化建设项目”结果为“合格”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“办学补助及科研理论研究创新工程经费项目”、“智慧社院信息化建设项目”等2个项目绩效自评结果。

1.“办学补助及科研理论研究创新工程经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为594.93万元,执行数为594.93万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：1.教学培训质量进一步提高，突出培训特色，参训单位及学员满意度继续提高。2.完成2023年学院科研工作规划目标任务，科研成果数量和质量稳步提升。3.完成文化交流、中华优秀传统文化系列讲座等任务，推动甘肃中华文化学院工作顺利开展，增强文化自信。4.完成教学科研管理服务创新工程各项工作任务。5.《甘肃统战理论研究》编印质量进一步提高，扩大影响力6.加强后勤内控管理和精细核算，规范员工管理机制，消除安全隐患，确保完成各类培训班服务保障任务，设施设备维护维修任务及物业服务管理任务，进一步提高运营效益，提升服务满意度。该项目完成情况如下：共举办各类培训班50期，培训学员3503人次，学报印发数量达2600本以上，中华优秀传统文化系列讲座10场，期刊发表论文数量6篇，科研课题完成项数13个，科研成果汇编1部，科研成果资助13项，学术著作出版1部，进一步加强服务保障工作，不断提高统战教培工作质量。“办学补助及科研理论研究创新工程经费”项目绩效自评情况：该项目自评得分100分，评价为“优秀”。

2.“智慧社院信息化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为63.13分。项目全年预算数为1068.00万元,执行数为421.13万元,完成预算的39.43%。项目绩效目标完成情况：1.完成项目总投资，年度绩效目标达到100%。主要完成支撑平台、信息门户及微信公众号、协同办公、人事管理、科研管理、教务管理、班主任管理、学员管理、移动服务、后勤管理、在线学习、大数据辅助决策、财务内控管理、教学评估、智慧图书馆、智能建筑节能等系统的软件开发与集成，并完成系统调试。2.整体项目验收合格，且新系统故障率≤10%。3.项目安装完成及时性达到100%。4.预算执行率≥90%。5.系统运行满意度、实用度≥90%。该项目完成情况如下：2023年5月10日《初步设计》方案上报工信厅评审未通过，对存在诸多问题一一进行整改修订，于2023年9月18日再次评审通过；10月19日在省公共资源交易中心进行了招标；11月28日与中标方签订《合同》并按要求支付费用，项目正式开工建设，按计划于2024年5月底完工。发现的主要问题及原因：按照相关部门的要求，项目方案不断完善优化，原计划建设进度与实际进度有时间差，未能完成原计划。下一步改进措施：项目实施部门已积极推进项目建设进程，按《合同》确保如期完成。“智慧社院信息化建设”项目绩效自评情况：该项目自评得分63.13分，评价为“合格”。

三、部门绩效评价结果

未开展主管部门的部门评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 附件1：开云手机在线登录入口(中国)开云有限公司决算公开报表

 附件2：2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

 附件3：2023年度部门预算执行情况自评报告

                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                               开云手机在线登录入口(中国)开云有限公司

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